Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2018 | 2218013721 | výmena poškodených, nefunkčných drevených okien za plastové - AB TT | 4500138811 | KAPAMI s.r.o., Štvrť SNP 998/24, Galanta, 924 01, SK | 51170515 | 40,353,36 | |
| 13.11.2018 | 2218013722 | oprava elektr. prívodu a rozvodov ČOV OP Zeleneč | 4500138520 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 25,818,32 | |
| 13.11.2018 | 2218013723 | nátery oceľových konštrukcií most. ev.č. D1-172 | 4500137368 | SAND SK, s. r. o., Košúty 2 - priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36401994 | 47,178,21 | |
| 13.11.2018 | 2218013826 | Stravné lístky LM | ZML/1039/2010 | 4500140243 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 1,363,20 |
| 13.11.2018 | 2218013827 | Nápojové poukážky Beharovce | ZML/1039/2010 | 4500140321 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 35,90 |
| 13.11.2018 | 2218013724 | oprava poškodeného bariérového oplotenia OP Zeleneč ĽJP | 4500138010 | NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50846981 | 19,476,88 | |
| 13.11.2018 | 2218013780 | materiál | 4500140530 | ICEL-autoreal s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31611443 | 404,86 | |
| 13.11.2018 | 2218013781 | nádrž olejová | 4500140446 | ICEL-autoreal s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31611443 | 665,00 | |
| 13.11.2018 | 2218013782 | kompresor | 4500140375 | HYDRATECH s.r.o., Z. Kodálya 764/37, Galanta, 924 00, SK | 36267091 | 922,70 | |
| 13.11.2018 | 2218013783 | zvislé dopr.značenie | ZM/2014/0482 | 4500139276 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,840,00 |