Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2018 | 2218010905 | prenájom JUMBO stôl + servis | ZML/224/2010 | 4500136931 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 381,73 |
| 17.09.2018 | 2218010906 | drogistický tovar | 4500136711 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 599,20 | |
| 17.09.2018 | 2218010907 | Likvidácia odpadu | ZM/2017/0189 | 4500135858 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 211,00 |
| 17.09.2018 | 2218010908 | ND na vozidlá | 4500135449 | setro, s.r.o., Majerská cesta 30A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36045861 | 606,20 | |
| 17.09.2018 | 2218010909 | Farba antikorózna vrchná | 4500136892 | Auto-color Slovakia, s.r.o., Jesenná 1, Prešov, 080 01, SK | 31736505 | 563,04 | |
| 17.09.2018 | 2218010910 | ND na vozidlá | 4500136961 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 149,60 | |
| 17.09.2018 | 2218010911 | Školenia | 4500136446 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 140,00 | |
| 17.09.2018 | 2218010912 | Pneumatika Matador | 4500136896 | qwelltrack, s.r.o., Detva 3179, Detva, 962 12, SK | 47112301 | 60,84 | |
| 17.09.2018 | 2218010892 | maliarsky materiál | 4500136844 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 502,52 | |
| 17.09.2018 | 2218010893 | servisná prehliadka na BA946VB | 4500134915 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,200,00 |