Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2018 | 2118001015 | osvedčovanie podpisov | 15021/2016 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, Banská Bystrica, 974 01, SK | 00313271 | 302,00 | |
| 14.09.2018 | 2218010815 | oprava vozidla BA093ZY | 4500135762 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 2,062,73 | |
| 14.09.2018 | 2218010817 | oprava poruchy EPS v areáli SSÚD PB | 4500135716 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 245,00 | |
| 14.09.2018 | 2218010819 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA316MD | 4500136545 | Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK | 41362691 | 15,00 | |
| 14.09.2018 | 2218010821 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL205NR | 4500136751 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 442,65 | |
| 14.09.2018 | 2218010822 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL690IO | 4500136683 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 371,88 | |
| 14.09.2018 | 2218010823 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL690IO | 4500136606 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 737,21 | |
| 14.09.2018 | 2218010824 | List pílový strojný | 4500136767 | Osan Bratislava, s.r.o., Ružinovská 42, Bratislava, 821 03, SK | 35764899 | 80,00 | |
| 13.09.2018 | 2218010780 | nájom telocvične 08/2018 | 4500123917 | Gaudeamus - ZKR, Mokrohájska cesta 3, Bratislava, 845 12, SK | 00603287 | 80,00 | |
| 13.09.2018 | 2218010757 | oprava HP DesignJet T795 44in - vyúčtovanie | 4500135471 | SWISS spol. s r.o., Pestovateľská 13, Bratislava, 821 04, SK | 35770252 | 35,00 |