Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.09.2018 2118000974 Monitorovanie objemu rúbaniny 57019 ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, Banská Bystrica, 974 11, SK 31600891 4,760,00
13.09.2018 2118000975 objednávka - Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti 79402/2017 RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK 36726010 378,00
13.09.2018 2118000981 kvalitár 70232/2015 DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, Žilina, 010 08, SK 36848751 255,00
13.09.2018 2118000982 zariadenie - Kärcher ET/2018/0193 4500135078 MONTES SK,s.r.o., Kvetinárska 15, Bratislava, 821 06, SK 35904500 15,999,00
13.09.2018 2118000987 Prac. nástroj mulčovací na trávnaté porasty MULAG ZM/2018/0051 4500129786 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 9,775,00
13.09.2018 2118000988 Vysokotlaková umývacia súprava RASCO ZM/2018/0051 4500129763 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 23,000,00
13.09.2018 2118000989 Vysokotlaková umývacia súprava RASCO ZM/2018/0051 4500129761 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 23,000,00
13.09.2018 5018000489 konferenčný poplatok na konferenciu Požární bezpečnost tunelu 2018, 19.-20.9.2018 4500136937 K.B.K. fire, s.r.o., Heydukova 1093/26, Ostrava-Přívoz, 702 00, CZ 25905031 141,00
13.09.2018 5018000488 účastnícky poplatok na 46. konferencii Zákládaní Staveb Brno 20189 19.-20.11.2018, Ing. Olešňan 4500136911 Česká geotechnická společnost ČSSI, Thákurova 7, Praha 6, 166 29, CZ 70815305 5,179,00
13.09.2018 2218010744 Oprava a údržba motor. vozidiel 4500135862 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 649,18