Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.09.2018 2218010689 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500136226 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 9,748,80
12.09.2018 2218010690 Nápojové lístky ZML/1039/2010 4500136228 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 173,60
12.09.2018 2218010691 motorová nafta ZM/2015/0442 4500136438 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 12,453,49
12.09.2018 2218010692 Stravné a nápojové lístky ZML/1039/2010 4500136230 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 2,270,00
12.09.2018 2218010693 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,423,49
12.09.2018 2218010694 servis vozidla BL749ET 4500136681 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 956,52
12.09.2018 2218010695 Stravné a nápojové lístky ZML/1039/2010 4500136210 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 9,351,60
12.09.2018 2218010696 náhradné diely 4500135515 MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK 36495212 487,05
12.09.2018 2218010697 servis plynových VTZ 4500136284 SIDOR s.r.o., Belanského 91/58, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK 50192442 336,00
12.09.2018 2218010698 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 357,52