Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2018 | 3018000621 | súdny poplatok 29Cb/167/2018 | 4500124066 | Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK | 39471 | 16,50 | |
| 06.09.2018 | 3018000622 | súdny poplatok 29Cb/169/2018 | 4500124066 | Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK | 39471 | 78,50 | |
| 06.09.2018 | 2218010393 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 746,00 | |
| 06.09.2018 | 2218010397 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 22,122,55 | |
| 06.09.2018 | 2218010399 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 145,35 | |
| 06.09.2018 | 2218010335 | hutný materiál | 4500136261 | KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31638325 | 594,45 | |
| 06.09.2018 | 2218010337 | prevádzkovanie SK a ČOV 08/2018 | ET/2018/0009 | 4500123742 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 660,00 |
| 06.09.2018 | 2218010340 | chemikálie, maliarsky, natieračsky materiál | 4500135973 | AVEDA s. r. o., Staré Grunty 6, Bratislava, 841 04, SK | 50351109 | 378,74 | |
| 06.09.2018 | 2218010341 | Batéria, držiak | 4500136126 | SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46703667 | 67,43 | |
| 06.09.2018 | 2218010343 | pákové nožnice | 4500135217 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 33,25 |