Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2018 | 2218010366 | strážna služba Zvolen za 08/2018 | ZML/681/2010 | 4500136283 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 2,745,73 |
| 06.09.2018 | 2218010367 | oprava mot. vozidla TATRA T-815 Agro BA ME | 4500136225 | DOZAMO, s.r.o., Horné Orešany 835, Horné Orešany, 919 03, SK | 36274429 | 558,12 | |
| 06.09.2018 | 2218010368 | funkcia technika PO, BOZP za 09/2018 | ZML/223/2010 | 4500123261 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 06.09.2018 | 2218010369 | Džbán, kuchynské potreby, sada pohárov | 4500135572 | Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY, Trojičné námestie 9, Trnava, 917 01, SK | 30730937 | 148,00 | |
| 06.09.2018 | 2218010370 | Mega olej sprej | 4500135344 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 918,00 | |
| 06.09.2018 | 2218010371 | nábytok | 4500134768 | Jana Chovanová, Horná Rosinská 298, Rosina, 013 22, SK | 33350477 | 1,300,00 | |
| 06.09.2018 | 2218010372 | nájomné za 08/2018 | ZM/2015/0122 | 4500137197 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 19,962,28 |
| 06.09.2018 | 2218010373 | ND na vozidlá | 4500135990 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 233,00 | |
| 06.09.2018 | 2218010375 | oprava LCD Sony Xperia L1 | 4500135461 | STANDARD INVEST s. r. o., Majoránová 1238/8, Most pri Bratislave, 900 46, SK | 35861436 | 75,00 | |
| 06.09.2018 | 2218010376 | spojovací, spotrebný, stavebný, hutný materiál | 4500134877 | Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybničná 38/e, Bratislava, 831 07, SK | 31359710 | 324,68 |