Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2018 | 2218010377 | Elektroinštalačný, spojovací materiál | 4500134819;4500134853 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 194,76 | |
| 06.09.2018 | 2218010378 | bezpečnostný materiál | 4500135705 | Metalia, a.s., Pieskovcová 44, Bratislava, 841 07, SK | 31379486 | 622,30 | |
| 06.09.2018 | 2218010417 | mesačný popl.za prevádzku 8/2018, Liptovský Mikuláš | ZML/159/2011 | 4500123365;4500125655 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 587,55 |
| 06.09.2018 | 2218010419 | mesačný popl. za prevádzku 8/2018, Trenčín | ZML/159/2011 | 4500131811 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 271,86 |
| 06.09.2018 | 2218010379 | likvidácia odpadu | ET/2018/0151 | 4500134895 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 184,00 |
| 06.09.2018 | 2218010380 | oprava zametacej nádstavby Bucher Optifant EČ BA621PM | 4500135697 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 402,00 | |
| 06.09.2018 | 2218010381 | kolískový vypínač | 4500135927 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 50,00 | |
| 06.09.2018 | 2218010382 | likvidácia odpadu | ET/2018/0151 | 4500134714 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 291,81 |
| 06.09.2018 | 2218010383 | servis po 100 000 km BL813NO | 4500135898 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 410,96 | |
| 06.09.2018 | 2218010384 | prenájom rohoží za obdobie 16.07.218 - 12.08.2018 | 4500128368 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 25,10 |