Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2018 | 2218010411 | mesačný popl.za prevádzku 8/2018, Nová Baňa | 4500123469 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 462,42 | |
| 06.09.2018 | 2218010412 | mesačný popl.za prevádzku 8/2018, Galanta | 4500135010 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 433,20 | |
| 06.09.2018 | 2218010335 | hutný materiál | 4500136261 | KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31638325 | 594,45 | |
| 06.09.2018 | 2218010420 | mesačný popl.za prevádzku 8/2018, Trnava | ZML/159/2011 | 4500135735 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 881,01 |
| 06.09.2018 | 2218010337 | prevádzkovanie SK a ČOV 08/2018 | ET/2018/0009 | 4500123742 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 660,00 |
| 06.09.2018 | 2218010421 | mesačný popl. za prevádzku 8/2018, Bratislava | ZML/159/2011 | 4500134655 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 117,51 |
| 06.09.2018 | 2218010422 | mesačný popl.za prevádzku 8/2018, Malacky | ZML/159/2011 | 4500136668 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 447,81 |
| 06.09.2018 | 2218010340 | chemikálie, maliarsky, natieračsky materiál | 4500135973 | AVEDA s. r. o., Staré Grunty 6, Bratislava, 841 04, SK | 50351109 | 378,74 | |
| 06.09.2018 | 2218010423 | mesačný popl.za prevádzku 8/2018, centrála NDS | ZML/159/2011 | 4500136862 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 99,58 |
| 06.09.2018 | 2218010424 | servisné práce 8/2018 v tuneli Sitina | ZML/959/2010 | 4500134652 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 40,050,05 |