Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2018 | 2218010428 | oprava ríms na moste ev.č. D1-162" | 4500122180 | IZOLSTAV-ZA, s.r.o., Kamenná 8422/25, Žilina, 010 01, SK | 45963819 | 38,533,25 | |
| 06.09.2018 | 2218010438 | spojovací, spotrebný, stavebný, hutný materiál | 4500135460 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 289,26 | |
| 06.09.2018 | 2218010470 | pneumatiky | 4500127702 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 982,24 | |
| 06.09.2018 | 2218010472 | kancelársky materiál | 4500134536 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 221,55 | |
| 06.09.2018 | 2218010479 | strážna služba v objekte LM | ZML/1485/2010 | 4500134743 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,916,48 |
| 06.09.2018 | 2218010480 | strážna služba v objekte TOOŽ, prevádzka Bošany | ET/2018/0105 | 4500134741 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 3,058,48 |
| 06.09.2018 | 2218010484 | nabíjačka | 4500135934 | KABA International s.r.o., Letná 65/58, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36591475 | 482,80 | |
| 06.09.2018 | 2218010496 | materiál | 4500135905 | Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. - FEVYL, Radničné námestie 38, Bardejov, 085 01, SK | 32036647 | 745,68 | |
| 06.09.2018 | 2218010497 | služby technika PO a BP za 8/2018 | ZML/395/2010 | 4500123362 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 06.09.2018 | 2318009682 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2018/11045 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,811,72 |