Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2018 | 2218010370 | Mega olej sprej | 4500135344 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 918,00 | |
| 06.09.2018 | 2218010371 | nábytok | 4500134768 | Jana Chovanová, Horná Rosinská 298, Rosina, 013 22, SK | 33350477 | 1,300,00 | |
| 06.09.2018 | 2218010372 | nájomné za 08/2018 | ZM/2015/0122 | 4500137197 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 19,962,28 |
| 06.09.2018 | 2218010373 | ND na vozidlá | 4500135990 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 233,00 | |
| 06.09.2018 | 2218010375 | oprava LCD Sony Xperia L1 | 4500135461 | STANDARD INVEST s. r. o., Majoránová 1238/8, Most pri Bratislave, 900 46, SK | 35861436 | 75,00 | |
| 06.09.2018 | 2218010376 | spojovací, spotrebný, stavebný, hutný materiál | 4500134877 | Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybničná 38/e, Bratislava, 831 07, SK | 31359710 | 324,68 | |
| 06.09.2018 | 2218010377 | Elektroinštalačný, spojovací materiál | 4500134819;4500134853 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 194,76 | |
| 06.09.2018 | 2218010378 | bezpečnostný materiál | 4500135705 | Metalia, a.s., Pieskovcová 44, Bratislava, 841 07, SK | 31379486 | 622,30 | |
| 06.09.2018 | 2218010379 | likvidácia odpadu | ET/2018/0151 | 4500134895 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 184,00 |
| 06.09.2018 | 2218010380 | oprava zametacej nádstavby Bucher Optifant EČ BA621PM | 4500135697 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 402,00 |