Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2018 | 2218010292 | upratovacie služby 8/2018 Sučany | ET/2018/0147 | 4500132723 | AMG Facility SK s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 50578901 | 1,245,73 |
| 05.09.2018 | 2218010293 | prenájom stojana na vratné obaly 09/2018 | 4500135323 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 2,50 | |
| 05.09.2018 | 2218010294 | paušálna mesačná odmena za komplexný systém PZS | 4500136496 | TeamPrevent Santé s. r. o., Ružinovská 10, Bratislava, 820 07, SK | 35945249 | 60,00 | |
| 05.09.2018 | 2218010295 | ND na vozidlá | 4500135902 | JOBA-ZH, s. r. o., Priemyselná 815/6, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36625299 | 70,33 | |
| 05.09.2018 | 2218010296 | služby BOZP a OPP za 8/2018 | 4500123415 | 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK | 45682232 | 82,00 | |
| 05.09.2018 | 2218010297 | autozdvihák | 4500135826 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 323,14 | |
| 05.09.2018 | 2218010298 | TV monitoring, čistenie drenáží na tuneli | 4500135033 | HYDRO EMKAS, s. r. o., Platanová 3225/3, Žilina, 010 07, SK | 44002564 | 470,00 | |
| 05.09.2018 | 2218010299 | oprava mot. vozidla BL758ET | 4500135696 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 146,52 | |
| 05.09.2018 | 2218010300 | stavebný, hutný materiál | 4500135912 | NEKA TRADE,spol.s.r.o., Bradáčova 254/10, Myjava, 907 01, SK | 46122729 | 491,51 | |
| 05.09.2018 | 2218010302 | upratovacie služby 8/2018 odp.Budča | ET/2018/0112 | 4500136521 | AMG Facility SK s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 50578901 | 458,55 |