Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.11.2018 2218013259 stavebný materiál 4500139145 J.K.Schrauben Ján Kolarik, Dunajská 48, Tomášov, 900 44, SK 37696408 228,24
06.11.2018 2118001252 Automatické sčítače dopravy ZM/2014/0369 4500135351 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 13,060,00
06.11.2018 2218013260 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 608,34
06.11.2018 2218013261 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 158,34
06.11.2018 2218013262 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 108,34
05.11.2018 2218013201 Rámcová zmluva o dodávke zemného plynu ZM/2017/0209 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 1,425,00
05.11.2018 2218013202 Rámcová zmluva o dodávke zemného plynu ZM/2017/0209 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 10,573,31
05.11.2018 2118001250 zp za tz OBJ/668/91523/2018 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 120,00
05.11.2018 2118001251 zp za tz OBJ/668/91523/2018 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 110,00
05.11.2018 2218013203 údržba a ošetrovanie stromov, krov a ostat.vegetácie, úseky diaľnic a rýchlostných ciest SSÚD Behár., LM 4500135470 ZÁHRADNÍCTVO KaK, s.r.o., Školská 2, Rozhanovce, 044 42, SK 31684319 24,915,30