Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2018 | 2218010133 | autobatéria | ZM/2017/0066 | 4500135676 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 154,90 |
| 03.09.2018 | 2218010135 | turbodúchadlo repasované | 4500136048 | MOTOPRES, s. r. o., Duklianska 8, Prešov, 080 01, SK | 44393351 | 215,83 | |
| 03.09.2018 | 2218010136 | maliarske potreby | 4500134649;4500136112 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 1,314,36 | |
| 03.09.2018 | 2218010137 | zvodidlá | 4500135928 | KLS spol. s r.o., Mierová 212, Bratislava, 821 05, SK | 00896306 | 460,00 | |
| 03.09.2018 | 2218010138 | servis vozidla BL088SI | 4500136031 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 669,67 | |
| 03.09.2018 | 2218010140 | materiál | 4500136033 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 201,73 | |
| 03.09.2018 | 2218010141 | materiál | 4500135702 | MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK | 36495212 | 924,24 | |
| 03.09.2018 | 2218010143 | materiál | 4500135281 | MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK | 36495212 | 756,78 | |
| 03.09.2018 | 2218010144 | materiál na údržbu budov | 4500135948 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 474,09 | |
| 03.09.2018 | 2218010145 | náhradné diely | 4500135999 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 451,10 |