Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2018 | 2218010151 | mimoriadne upratovacie služby po stavebných úpravách | 4500135942 | Váš Komfort s. r. o., Štúrova 3311/16, Pezinok, 902 03, SK | 46326138 | 960,00 | |
| 03.09.2018 | 2218010152 | notárske úkony | 4500136657 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 335,16 | |
| 03.09.2018 | 2218010154 | spojovací, spotrebný, stavebný, hutný materiál, pracovné náradie, | 4500136000 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 319,13 | |
| 03.09.2018 | 2218010155 | ND na vozidlá | 4500136057 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 59,67 | |
| 03.09.2018 | 2218010156 | ND na vozidlá, mazivá | 4500136059 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 650,49 | |
| 03.09.2018 | 2218010157 | ND na vozidlá, elektroinštalačný materiál | 4500136064 | TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 454,64 | |
| 03.09.2018 | 2218010158 | ND na vozidlá | 4500135964 | AGROTREND PLUS s.r.o., Močarianska 1, Michalovce, 071 01, SK | 36595454 | 156,00 | |
| 03.09.2018 | 2218010160 | pneuservisné práce | 4500135792 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 15,66 | |
| 03.09.2018 | 2218010168 | zhodnotenie vody a kalov z odluč.oleja z vody | ZM/2015/0489 | 4500133186 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 9,613,80 |
| 03.09.2018 | 2218010169 | provizórny most ŽM16 v rozpätí 48m - obec Vranie | 4500135103 | Metrostav a.s. -organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 68, Bratislava, 821 05, SK | 31792693 | 3,000,00 |