Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2018 | 2218010038 | Poklop 122/90 | 4500135798 | JMJ, spol. s.r.o., Železničná 9, Veľký Šariš, 082 21, SK | 31695752 | 120,83 | |
| 30.08.2018 | 2218010039 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA147NN | 4500135588 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 2,231,71 | |
| 30.08.2018 | 2218010040 | Prenájom rohoží SSÚD PB 16.7.2018-12.8.2018 | 4500125559 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 41,92 | |
| 30.08.2018 | 2218010042 | Sklenárske práce | 4500135198 | Ivan Mikudík, SNP 1445/39, Považská Bystrica, 017 07, SK | 30589479 | 243,80 | |
| 30.08.2018 | 2218010045 | Prenájom priemysel. utierok 16.7.2018-12.8.2018 | 4500125560 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 22,00 | |
| 30.08.2018 | 2218010047 | ND na TZ v tuneli | 4500134995 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 498,00 | |
| 30.08.2018 | 2218010048 | Pracovné náradie | 4500135868 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 308,05 | |
| 30.08.2018 | 2218010050 | ND na TZ v tuneli | 4500135880 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 49,78 | |
| 30.08.2018 | 2218010054 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL240IR | 4500135133 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 532,44 | |
| 30.08.2018 | 2218010055 | Blatník | 4500135915 | MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK | 46030506 | 160,00 |