Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2018 | 2218010025 | náter zábradlia mosta č.168 na diaľnici D1 | 4500121230 | SAND SK, s. r. o., Košúty 2 - priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36401994 | 38,766,53 | |
| 30.08.2018 | 2218010130 | oprava mot. vozidla BL849GY | 4500135452 | ALTERIA MOTOR, s. r. o., Predmestská 90, Žilina, 010 01, SK | 36805394 | 414,66 | |
| 30.08.2018 | 2218010106 | ND na vozidlá, spojovací, spotrebný, stavebný, elektroinštalačný materiál | 4500135929 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 145,36 | |
| 30.08.2018 | 2218010107 | oprava poruchy uzemnenia rozvodov EPS NDS PB | 4500135301 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 140,00 | |
| 30.08.2018 | 2218010109 | ND na BL295YC | 4500135820 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 100,60 | |
| 30.08.2018 | 2218010112 | oprava krovinorezu 54-36-22, ND | 4500135487 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 484,32 | |
| 30.08.2018 | 2218010115 | brúsenie kotúčových píl, dielenskej píly | 4500135761 | STELIT s.r.o., Hlavná 1/1795, Trenčín, 911 05, SK | 31594697 | 352,00 | |
| 30.08.2018 | 2218010117 | oprava mot. vozidla BL574AE | 4500134672 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 633,92 | |
| 30.08.2018 | 2218010118 | analýza odpadových vôd, vzorkovacie, technické práce | 4500123597 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 63,30 | |
| 30.08.2018 | 2218010119 | mazivá, chemikálie, pracovné náradie | 4500135381 | Borcom, s.r.o., Jarmočná 916/15, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 46343814 | 289,14 |