Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2018 | 2218009986 | Prenájom rohoží 16.7.2018-12.8.2018 SSÚD Trnava | ZM/2013/0032 | 4500124810 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 64,00 |
| 28.08.2018 | 2218009988 | Svetlo signalizačné | 4500135424 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 975,00 | |
| 28.08.2018 | 2218009989 | Servis traktora | 4500135189 | OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 45955956 | 526,60 | |
| 28.08.2018 | 2218009993 | Oprava poruchy - náhradný diel pre opravu modulu č.4 na videostene OP SSÚD9 | 4500131548 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 975,00 | |
| 28.08.2018 | 2218009994 | Oprava modulu č.4 na videostene OP SSÚD9 | ZM/2015/0015 | 4500131549 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 594,00 |
| 28.08.2018 | 2218009996 | termostat, chladič | 4500135882 | MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 94, Michalovce, 071 01, SK | 46887717 | 246,57 | |
| 28.08.2018 | 2218009997 | náradie | 4500135635 | CEZEMA, V.O.S., Južná trieda 52, Košice, 040 01, SK | 31667571 | 276,55 | |
| 28.08.2018 | 2218009998 | Výmena požiarneho núdzového LED osvetlenia (Tunel Bôrik) | ZM/2015/0015 | 4500130952 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,228,29 |
| 28.08.2018 | 2218009999 | Odborná skúška viazacích prostriedkov | 4500136074 | METAS, s.r.o., Šoltésova 17, Hlohovec, 920 01, SK | 36234451 | 475,00 | |
| 28.08.2018 | 2218010000 | oprava hydraul.valca | 4500135875 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 115,85 |