Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2018 | 2218012853 | chladené potraviny | ZM/2018/0168 | 4500139436 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 663,80 |
| 25.10.2018 | 2218012854 | podpora APV 01.10.2018 - 31.12.2018 | ZM/2018/0148 | 4500139937 | SOFTIP, a. s., Business Center Aruba, Galvanih 7/D, Bratislava, 821 04, SK | 36785512 | 239,88 |
| 25.10.2018 | 2218012855 | oprava ríms na moste D1-149 | 4500122215 | MECHANIZMY ŠEVČÍK s.r.o., Štrková 8662, Žilina, 010 01, SK | 46967249 | 38,428,00 | |
| 25.10.2018 | 2218012856 | motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500139289 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 15,095,54 |
| 25.10.2018 | 2218012858 | pracovné náradie | 4500138497 | QUILTEX a.s., Garbiarska 678, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36386448 | 921,00 | |
| 25.10.2018 | 2218012860 | oprava a čistenie recipientov z ORL č. 1 | 4500138501 | SlaSTAV, s.r.o., Železničný rad 24, Nová Baňa, 968 01, SK | 43829783 | 950,00 | |
| 25.10.2018 | 2218012861 | ochranný náter zásobníka, prehliadka strechy a ostatných konštrukcií | 4500137856 | BZB spol. s.r.o., Papradno 1319, Papradno, 018 13, SK | 50621939 | 21,698,00 | |
| 25.10.2018 | 2218012886 | odborné prehliadky komínov v Žarnovici, Novej Bani | 4500138363 | KOMINOS s. r. o., Jalovská 2/3, Jalovec, 972 31, SK | 50686151 | 750,00 | |
| 25.10.2018 | 2218012887 | kopírovací papier | ET/2018/0155 | 4500139157 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 642,00 |
| 25.10.2018 | 2218012888 | ND na vozidlá, mazivá, bezpečnostný materiál | 4500139298 | AUTODIELY Košúty s.r.o., Košúty 177, Košúty, 925 09, SK | 45925437 | 393,00 |