Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | 2226004182 | STK, emisia | 4500269906 | PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, 851 04, SK | 31319459 | 91,29 | |
| 21.04.2026 | 2226004117 | školenie zamestnancov | 4500269264 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 309,50 | |
| 21.04.2026 | 2226004118 | Elektronáradie | ET/2025/0020 | 4500268810 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o., Národná 15, Žilina, 010 01, SK | 36827011 | 1,091,00 |
| 21.04.2026 | 2226004119 | Softskillové školenie 04/26 | ZM/2024/0284 | 4500267318 | PRO EDUCATION International LANGUAG EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o, Saratovská 26/A, Bratislava, 841 02, SK | 35730111 | 962,00 |
| 21.04.2026 | 2226004120 | prenájom športovej haly | 4500267472 | ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK | 36426300 | 700,00 | |
| 21.04.2026 | 2226004121 | ND na vozidlá | 4500269536 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 129,74 | |
| 21.04.2026 | 2226004122 | Oprava podbitia na veľkej garáži | 4500266975 | ROST Group s.r.o., Radlinského 20/2231, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 51018055 | 4,880,00 | |
| 21.04.2026 | 2226004123 | Výmena poškodeného zábradlia | 4500266763 | ROST Group s.r.o., Radlinského 20/2231, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 51018055 | 9,486,00 | |
| 21.04.2026 | 2226004124 | OOPP | 4500268863 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 4,749,29 | |
| 21.04.2026 | 2226004125 | OOPP | 4500266875 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 449,43 |