Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2018 | 2218012820 | servis vozidla BA319PP | 4500138300 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 852,69 | |
| 23.10.2018 | 2218012824 | revízie strojov na strediskách | 4500123674 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 3,094,00 | |
| 23.10.2018 | 2218012825 | odborné skúšky zdvíhacích zariadení | 4500123667 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 273,00 | |
| 23.10.2018 | 2218012848 | Vypracovanie metodického postupu posudzovania cien | 4500140269 | Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, Žilina, 010 08, SK | 36402672 | 47,100,00 | |
| 23.10.2018 | 2318012175 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2018/13754 | Obec Bernolákovo, Hlavná 111, Bernolákovo, 900 27, SK | 00304662 | 17,764,24 | |
| 22.10.2018 | 2218012716 | plastová vanička do šatňovej skrinky | 4500136674 | Jarmila Klačanová, Agátová 351/2, Pusté Úľany, 925 28, SK | 50503359 | 540,00 | |
| 22.10.2018 | 2218012717 | výchova a vzdelávanie pracovníka obsluhy PZ | 4500138330 | Miroslav Zigo, Dudvážska 35, Bratislava, 821 07, SK | 32088647 | 60,00 | |
| 22.10.2018 | 2218012718 | materiál | 4500137777 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 215,35 | |
| 22.10.2018 | 2218012720 | materiál elektroinštalačný | 4500139055 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 606,91 | |
| 22.10.2018 | 2218012722 | autobatérie 12V | ZM/2017/0066 | 4500139146 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 362,26 |