Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2018 | 2218009753 | kancelárske potreby | ZM/2014/0389 | 4500134927 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 157,88 |
| 20.08.2018 | 2118000900 | Zmluva o dielo - R4 Prešov - Severný obchvat, k. ú. Veľký Šariš, Malý Šariš, Fintice, Kapušany, Prešov, Vyšná Šebastová, MPV | ZM/2012/0091 | Žatkovič Igor Ing. - Geo-Real, Barčianska ul. 68, Košice, 040 17, SK | 14336588 | 346,55 | |
| 20.08.2018 | 2218009754 | asfaltová zálievka, asfaltový lak | ET/2018/0191 | 4500135199 | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK | 36526606 | 1,410,00 |
| 20.08.2018 | 2118000901 | Dodatočný zber dát súvisiacich s vtáctvom | 56968/2018 | HBH Projekt, s.r.o. Organizačná zlo žka Slovensko, Ružová dolina 10, Bratislava, 821 09, SK | 31815332 | 5,000,00 | |
| 20.08.2018 | 2218009755 | oprava vozidla BA722MF | 4500135405 | VERTIKAL servis, s.r.o., Kendice 390, Kendice, 082 01, SK | 45890668 | 157,10 | |
| 20.08.2018 | 2218009756 | prevádzka IS za 7/2018 | ZM/2018/0065 | 4500135535 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 208,200,00 |
| 20.08.2018 | 2218009757 | kartáč za traktor oprava | 4500135231 | Michal MARKOVIČ, Kamienka 194, Kamienka, 065 32, SK | 10772847 | 293,00 | |
| 20.08.2018 | 2218009758 | servisná prehliadka kotla Buderus | 4500135435 | Peter Berith, Športová 167/31, Hozelec, 059 11, SK | 41577191 | 200,00 | |
| 20.08.2018 | 2218009759 | materiál | 4500135115 | JKT s.r.o., Lovčica 54, Lovčica-Trubín, 966 23, SK | 44324324 | 53,52 | |
| 20.08.2018 | 2218009760 | monitorovanie drenáže Tunela Šibeník | 4500134605 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 414,00 |