Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2018 | 2118001203 | Dodávka zvislých dopravných značiek | ZM/2014/0482 | 4500134016 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,583,50 |
| 22.10.2018 | 2118001204 | Osadenie bezpečnostných záchytných zariadení | 4500135643 | TICHÝ, s.r.o., Záhumnie III. 2137/2, Varín, 013 03, SK | 45535426 | 46,400,00 | |
| 22.10.2018 | 2118001205 | Projektová dokumentácia | 4500138036 | Nesilto, s.r.o., Dolné Rudiny 2956/3, Žilina, 010 01, SK | 44912897 | 89,524,00 | |
| 22.10.2018 | 2118001263 | dvojstĺpový zdvihák s elekt.odistením bezpeč.západiek | ET/2018/0241 | 4500139594 | TR TECHNIC s.r.o., Lukavica 39, Lukavica, 086 21, SK | 45906114 | 1,800,00 |
| 22.10.2018 | 2218012646 | oprava betónovej vozovky na komunikácii I/9 Drietoma | 4500133458 | OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17310016 | 147,958,00 | |
| 22.10.2018 | 2218012648 | textil.tabuľa, autolekárnička, plastová tabuľa | 4500134273 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 127,00 | |
| 22.10.2018 | 2218012649 | výmena a záručný servis meračov fyzik.veličín v tuneli Branisko | ZM/2016/0078 | 4500135083 | Regula Košice, a.s., Južná trieda 68, Košice, 040 01, SK | 00584274 | 14,040,00 |
| 22.10.2018 | 2218012651 | AdBlue | ZM/2015/0442 | 4500139047 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 175,00 |
| 22.10.2018 | 2218012652 | olej shell morlina | 4500138687 | LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK | 46093079 | 90,00 | |
| 22.10.2018 | 2218012653 | nábytok | 4500136727 | Jana Chovanová, Horná Rosinská 298, Rosina, 013 22, SK | 33350477 | 1,445,00 |