Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2018 | 2218012678 | lano na ťahanie | 4500138749 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 25,82 | |
| 22.10.2018 | 2218012679 | drogistický materiál | 4500139024 | Mgr. Marta Lenghartová - Rempik, Ulica Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK | 47564938 | 671,64 | |
| 22.10.2018 | 2218012680 | oprava vozidla BA749RV | 4500138383 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 589,17 | |
| 22.10.2018 | 2218012681 | oprava vozidla BL190JH | 4500138387 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 268,34 | |
| 22.10.2018 | 2218012682 | štvrťročná kontrola EPS Beharovce | 4500123503 | D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK | 36459411 | 98,05 | |
| 22.10.2018 | 2218012683 | náhradné diely | 4500139037 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 293,85 | |
| 22.10.2018 | 2218012684 | oprava soklov údržovne vozidiel spolu s náterom výstražných pásov | 4500137998 | LevoStav s.r.o., Námestie Štefana Kluberta 675/3, Levoča, 054 01, SK | 51720710 | 790,00 | |
| 22.10.2018 | 2218012685 | oprava vozidla BA817US | 4500138381 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 531,60 | |
| 22.10.2018 | 2218012686 | oprava vozidla BL097ED | 4500138385 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 33,33 | |
| 22.10.2018 | 2218012687 | likvidácia kalu na ČOV | 4500138326 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 31,20 |