Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2018 | 2218012786 | kancelársky materiál | 4500139307 | LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 46467343 | 190,00 | |
| 24.10.2018 | 2218012787 | kontrola hydrantov | 4500138960 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 37,74 | |
| 24.10.2018 | 2218012788 | údržba RC R4 Svidník - obchvat | ZML/37/2010 | 4500138389 | Správa a údržba ciest Prešovského s amosprávneho kraja, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 11,219,26 |
| 24.10.2018 | 2218012789 | dodávka a montáž LED modulu na spodný panel BL161YG | 4500139115 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 413,43 | |
| 24.10.2018 | 2218012790 | nábytok, spojovací, spotrebný materiál | 4500136812 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK | 35885815 | 131,08 | |
| 24.10.2018 | 2218012792 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500138880 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,437,50 |
| 24.10.2018 | 2218012793 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500138958 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 153,44 |
| 24.10.2018 | 2218012794 | údržba cesty 1/50 v okr. Rožňava | ZML/1651/2010 | 4500139461 | Správa a údržba ciest Košického sam osprávneho kraja, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 5,261,53 |
| 24.10.2018 | 2218012795 | periodická kontrola | 4500137391 | PROTECT SK s.r.o., Galvaniho 4321/6, Bratislava, 821 04, SK | 48139726 | 20,00 | |
| 24.10.2018 | 2218012796 | OOPP | 4500137528 | PROTECT SK s.r.o., Galvaniho 4321/6, Bratislava, 821 04, SK | 48139726 | 382,71 |