Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2018 | 2218012658 | profylaktická prehliadka MG Petra 2150 CSH | 4500137997 | Elteco,a.s., Rosinská cesta 15, Žilina, 010 01, SK | 17321719 | 4,068,50 | |
| 22.10.2018 | 2218012659 | výmena čipov a priradenie k novým mechanizmom | 4500136978 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 497,24 | |
| 22.10.2018 | 2218012661 | materiál | 4500138748 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 233,63 | |
| 22.10.2018 | 2218012662 | záručný servis rozdelenia šírenia FM rozhlasu samostatne pre jednotlivé tun.rúry s prepojením do CRS -tunel Bôrik | 4500113188 | LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK | 44515961 | 970,00 | |
| 22.10.2018 | 2218012663 | kancelársky materiál | 4500139109 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 94,45 | |
| 22.10.2018 | 2218012664 | emisná a technická kontrola vozidla BA794PG, BL884TV | 4500138265 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 88,33 | |
| 22.10.2018 | 2218012666 | spínač | 4500138789 | Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK | 33996369 | 11,67 | |
| 22.10.2018 | 2218012667 | samolepiace etikety | 4500138854 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 114,00 | |
| 22.10.2018 | 2218012668 | ochranné prac.odevy | ZM/2018/0258 | 4500135495 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 206,88 |
| 22.10.2018 | 2218012669 | farby a riedidlá | ZM/2018/0335 | 4500139060 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 241,18 |