Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2018 | 2218009581 | pohárik na vodu | 4500134950 | SAUBER SK, s.r.o., Orolská 41, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 44124422 | 171,57 | |
| 14.08.2018 | 2218009583 | odstránenie závad na elektrických zariadeniach - prístrešky cestných mechanizmov | 4500129128 | ENERGETIKA - JUMI, s.r.o., Starozagorská 39, Košice, 040 23, SK | 36601101 | 978,54 | |
| 14.08.2018 | 2218009584 | služby v oblasti ŽP za 07/2018 | ZML/438/2010 | 4500131815 | ENEX consulting, s. r. o., Hanzlíkovská 1987/85B, Trenčín, 911 05, SK | 50401572 | 1,121,62 |
| 14.08.2018 | 2218009585 | overenie odborných vedomostí obsluhy VTZ plynových | 4500134106 | Ing. Juraj Šustek, s.r.o., Makov 144, Makov, 023 56, SK | 50254162 | 123,40 | |
| 14.08.2018 | 2218009586 | pracovné náradie, ND na vozidlá | 4500134848 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 147,90 | |
| 14.08.2018 | 2218009587 | maliarsky, natieračský materiál | 4500134694 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 995,36 | |
| 14.08.2018 | 2218009588 | bezpečnostný materiál | 4500134735 | Lekáreň PRI STAROM GYMNÁZIU, s. r., A.Hlinku 16, Čadca, 022 01, SK | 45405735 | 149,48 | |
| 14.08.2018 | 2218009589 | Elektroinštalačný materiál, pracovné náradie | 4500134978 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 773,00 | |
| 14.08.2018 | 2218009590 | pracovné náradie | 4500131593 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 781,08 | |
| 14.08.2018 | 2218009591 | pracovné náradie | 4500131595 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 999,79 |