Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2018 | 2218009555 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2015/0144 | 4500134750 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,445,00 |
| 13.08.2018 | 2218009556 | súčasti zvodidiel STALPRODUKT | ZM/2016/0140 | 4500134749 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,202,90 |
| 13.08.2018 | 2218009557 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500134666 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,496,00 |
| 13.08.2018 | 2218009568 | oprava mot. vozidla BL052HU | 4500134126 | PORTAS, spol. s r.o., Rákoš 8818/20, Zvolen, 960 01, SK | 36029289 | 385,58 | |
| 13.08.2018 | 2218009570 | dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500134255 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,265,00 |
| 10.08.2018 | 2218009453 | vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení | 4500135378 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 20,00 | |
| 10.08.2018 | 2218009469 | poskytnutie vyjadrenia k existencii telekomunikačných zariadení | 4500135379 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 20,00 | |
| 10.08.2018 | 3018000582 | pokuta DDP DPH za 7/2017 | Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK | 634816 | 31,90 | ||
| 10.08.2018 | 2118000843 | Zmluva o dielo - D1 Hubová - Ivachnová, stavebné práce | ZM/2013/0395 | OHL ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 159,733,34 | |
| 10.08.2018 | 2318008913 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30600/2135/2018 | AGROBAN s.r.o., Bátka 160, Bátka, 980 21, SK | 36046558 | 38,814,49 |