Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.07.2018 2218008782 vypracovanie statického posudku skladu chem.posyp.materiálu v Nebojsi 4500130578 DIAMOND PR, s.r.o., Jilemnického 233/23, Dunajská Streda, 929 01, SK 47448733 900,00
27.07.2018 2218008783 autopotreby 4500134157 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 598,13
27.07.2018 2218008784 výmena výplní stavebných otvorov - garáží osobných motor.vozidiel 4500133327 KAPAMI s.r.o., Štvrť SNP 998/24, Galanta, 924 01, SK 51170515 16,931,00
27.07.2018 2218008785 podružný odber elektriny OM 4513079 - Stavebný dvor pri hranici SR/PL, Skalité za 6/2018 4500131964 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 122,82
27.07.2018 2218008786 výroba konzoly zvodidiel 4500133765 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 280,00
27.07.2018 2218008787 oprava pracovnej plošiny 4500133507 STATECH SLOVAKIA s.r.o., Hronská 27, Sliač, 962 31, SK 36620114 215,50
27.07.2018 2218008788 náhradný diel 4500134211 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 57,42
27.07.2018 2218008789 ND na vozidlá 4500134218 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 689,11
27.07.2018 2218008791 kopírovací papier A4 ET/2018/0155 4500133752 Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK 31628605 107,00
27.07.2018 2218008792 ND na vozidlá, spojovací, spotrebný, stavebný, hutný materiál 4500134219 P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK 44624107 250,09