Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2018 | 3018000561 | nájomné za 8/2018, kancelárie odboru správy staveb.dozoru BB | 4500134492 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 182,99 | |
| 26.07.2018 | 2218008724 | kopírovací papier A4 | ET/2018/0155 | 4500134064 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 642,00 |
| 26.07.2018 | 2218008726 | valčeková podpera | 4500132281 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 383,08 | |
| 26.07.2018 | 2218008727 | náhradné diely | 4500133755 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 262,98 | |
| 26.07.2018 | 2218008728 | pila pásová | 4500132285 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 730,00 | |
| 26.07.2018 | 2218008729 | zhodnotenie odpadu | ZM/2015/0489 | 4500130736 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 440,42 |
| 26.07.2018 | 2218008730 | servis vozidla BL486MV | 4500125724 | PPC TEAM plus s.r.o., Maróthyho 6, Bratislava-Staré Mesto, 811 06, SK | 35700262 | 612,38 | |
| 26.07.2018 | 2218008731 | servis vozidla BL632IO | 4500133744 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 797,50 | |
| 26.07.2018 | 2218008732 | autobatéria | 4500134217 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 77,50 | |
| 26.07.2018 | 2218008734 | pranie a žehlenie bielizne | 4500134262 | Flóra + s.r.o., Húskova 27, Košice, 040 23, SK | 36595519 | 97,66 |