Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2018 | 2218008705 | autobatérie | 4500134206 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 165,82 | |
| 25.07.2018 | 2218008706 | čerpanie a vývoz fekálií dňa 17.07.2018 | 4500133910 | AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK | 36188484 | 76,74 | |
| 25.07.2018 | 2218008707 | ND na vozidlá, mazivá | 4500134203 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 469,93 | |
| 25.07.2018 | 2218008708 | servisná prehliadka automat.sčítačov dopravy, slučkové na R2 SSÚR Zvolen | ZM/2014/0369 | 4500134635 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 372,00 |
| 25.07.2018 | 2218008709 | plastické mazivo | 4500134192 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 122,25 | |
| 25.07.2018 | 2218008710 | hadica | 4500134164 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 213,12 | |
| 25.07.2018 | 2218008711 | baterka k záložnému zdroju | 4500134062 | Emil Holeš -KH TECHNIK, Halenárska 7, Trnava, 917 01, SK | 22695389 | 666,00 | |
| 25.07.2018 | 2218008712 | elektroinštalačný materiál | 4500132783 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 418,56 | |
| 25.07.2018 | 2218008713 | zhodnotenie odpadu | ZM/2015/0489 | 4500133213 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 5,603,00 |
| 25.07.2018 | 2218008714 | prenájom rohoží za 18.06.2018 - 15.07.2018 | ZM/2013/0032 | 4500124810 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 64,00 |