Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2018 | 2218008715 | asfaltová zmes | ZM/2015/0531 | 4500133729 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 484,20 |
| 25.07.2018 | 2218008716 | oprava hydrauliky BA442NJ | 4500134161 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 962,77 | |
| 25.07.2018 | 2218008717 | skriňa, držiak | 4500133988 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 45,49 | |
| 25.07.2018 | 2218008718 | vykonanie technickej kontroly na vozidle BA541PK | 4500132673 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 66,67 | |
| 25.07.2018 | 2218008719 | technická kontrola vozidla BA931NI | 4500132673 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 66,67 | |
| 25.07.2018 | 2218008720 | zneškodnenie odpadu | ZML/328/2010 | 4500134115 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 166,70 |
| 25.07.2018 | 2218008721 | školenie | 4500132014 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 30,00 | |
| 25.07.2018 | 2218008722 | oopp | 4500131854 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 4,354,00 | |
| 25.07.2018 | 2218008723 | zhodnotenie odpadu | ZM/2015/0489 | 4500130820 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 8,258,70 |
| 25.07.2018 | 2218008733 | výmena okien a parapetov | 4500131913 | Eurospedit SK s. r. o., Kožušnícka 391/3, Bratislava-Jarovce, 851 10, SK | 47062711 | 13,890,96 |