Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2025 | 2225001220 | Stolová LED lampa | ET/2024/0009 | 4500250422 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 39,70 |
| 13.02.2025 | 2225001221 | Opakované školenia | 4500250578 | ŠKOLEXIS s.r.o., Horná 260/81, Lieskovec, 962 21, SK | 43840396 | 504,00 | |
| 13.02.2025 | 2225001222 | Veterný rukáv | ZM/2024/0046 | 4500250309 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 328,00 |
| 13.02.2025 | 2225001223 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500250421 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,058,46 |
| 13.02.2025 | 2225001224 | servis BL134RO | 4500250614 | PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 36308994 | 178,12 | |
| 13.02.2025 | 2225001225 | oprava motora BA193MC | 4500250572 | Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 30949360 | 1,054,40 | |
| 13.02.2025 | 2225001261 | odmena EETS 01/2025 | ZM/2024/0179 | 4500251007 | W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 - Nusle, 140 00, CZ | 26415623 | 156,183,02 |
| 13.02.2025 | 2225001226 | oprava BA992PI | 4500250570 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 693,89 | |
| 13.02.2025 | 2225001227 | Pracovné náradie, materiál | 4500250628 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 951,26 | |
| 13.02.2025 | 2225001228 | Nápojové kupóny TN | ZM/2024/0026 | 4500250582 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 81,50 |