Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2018 | 2218012210 | Odborná príprava | 4500137714 | Eva Ďungelová - POINT EXTRA, M.R.Štefánika 836/33, Žilina, 010 01, SK | 46480382 | 76,39 | |
| 10.10.2018 | 2218012211 | Terénne úpravy SSÚD Považská Bystrica | 4500138031 | KOI s. r. o., Sverepec 381, Sverepec, 017 01, SK | 45340471 | 18,963,60 | |
| 10.10.2018 | 2218012212 | Pranie ochranných osobných prostriedkov a prádla | 4500136239 | Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14262240 | 89,16 | |
| 10.10.2018 | 2218012213 | Pracovné náradie | 4500137280 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 96,56 | |
| 10.10.2018 | 2218012214 | STK, emisia - motorové vozidlá | 4500137012 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 120,00 | |
| 10.10.2018 | 2218012216 | STK, emisia - motorové vozidlá | 4500137013 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 173,36 | |
| 10.10.2018 | 2218012217 | Kancelársky materiál | ET/2018/0155 | 4500137963 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 257,00 |
| 10.10.2018 | 2218012073 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 1,229,67 | |
| 10.10.2018 | 2218012074 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500137128 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 595,20 |
| 10.10.2018 | 2218012080 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 559,11 |