Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2018 | 2218008612 | tryska | 4500133586 | IBOS a. s., Hlinská 694/2b, ČESKÉ BUDĚJOVICE 4, 370 01, CZ | 27427889 | 549,00 | |
| 23.07.2018 | 2218008613 | oprava plotostrihu STIHL | 4500133874 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 120,00 | |
| 23.07.2018 | 2218008614 | oprava ručne vedenej kosačky GUTBROD | 4500133875 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 132,90 | |
| 23.07.2018 | 2218008615 | oprava kosačky ROBO FLAIL | 4500133872 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 650,00 | |
| 23.07.2018 | 2218008616 | odvoz odpadu | ZM/2017/0189 | 4500132408 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 5,930,00 |
| 23.07.2018 | 2218008617 | kancelársky materiál | 4500133956 | VOVA s.r.o., Borbisova 379/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46631534 | 312,88 | |
| 23.07.2018 | 2218008619 | Sada náradia v hliníkovom kufri | 4500133911 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 226,65 | |
| 23.07.2018 | 2218008620 | oprava svahovej kosačky Reform Metrac | 4500132930 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 2,688,55 | |
| 23.07.2018 | 2218008621 | bezpečnostný materiál | 4500133877 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 34,00 | |
| 23.07.2018 | 2218008622 | Elektroinštalačný materiál | 4500133959 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 56,99 |