Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2018 | 2218012181 | meranie čiastkových výbojov VN rozvádzačov | 4500137678 | Ján Grajza - Elektromonta G+C+Č, V Ohrade 771, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 33946779 | 9,890,00 | |
| 09.10.2018 | 2218012203 | Právne služby | ZM/2017/0181 | 4500139245 | AENEA Legal s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 930,00 |
| 09.10.2018 | 2218012204 | Právne služby | 4500139941 | AENEA Legal s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 1,500,00 | |
| 09.10.2018 | 2218012205 | Právne služby | 4500139942 | AENEA Legal s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 3,150,00 | |
| 09.10.2018 | 2218012206 | Odplata za poskytovanie Služby výberu a evidencie úhrady DZ 09/2018 | ZM/2015/0331 | 4500138899 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 81,321,54 |
| 08.10.2018 | 2118001113 | Projektová dokumentácia | 4500131986 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 8,260,00 | |
| 08.10.2018 | 2218011971 | podložka pod myš ergonomická | 4500137887 | FOCUS COMPUTER s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice, 040 01, SK | 36188778 | 69,84 | |
| 08.10.2018 | 2218011972 | svietidlo HL55 | 4500138021 | KABA International s.r.o., Letná 65/58, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36591475 | 155,80 | |
| 08.10.2018 | 2218011973 | neon trub. NASLI 18W T8 | 4500138022 | KABA International s.r.o., Letná 65/58, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36591475 | 949,00 | |
| 08.10.2018 | 2218011974 | reflektor | 4500136614 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 300,00 |