Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2018 | 2218011993 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA547XG | 4500137610 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 764,00 | |
| 08.10.2018 | 2218011994 | Ultrakov 5l | 4500137296 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 765,00 | |
| 08.10.2018 | 2218011995 | Stavebný, hutný mat. | 4500137927 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 344,68 | |
| 08.10.2018 | 2218011996 | Oprava 3ks elektrických zvislých vrát SSÚR Čadca | 4500138222 | Obnovstav, s.r.o., Budatínska Lehota 132, Kysucké Nové Mesto, 023 36, SK | 36439746 | 875,20 | |
| 08.10.2018 | 2218011997 | Likvidácia odpadu 09/2018 SSÚR Čadca | ET/2018/0151 | 4500136206 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 406,62 |
| 08.10.2018 | 2218011998 | Oprava a údržba - poistné udalosti hrade | ZM/2017/0189 | 4500137886 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 15,232,00 |
| 08.10.2018 | 2218011999 | dopravné gombíky vodiaceho osvetlenia pre tunel Sitina | 4500135536 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 11,700,00 | |
| 08.10.2018 | 2218012000 | servis vozidla BA553XG | 4500137639 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 595,00 | |
| 08.10.2018 | 2218012001 | Periodické školenie obsluhy | 4500137398 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 75,00 | |
| 08.10.2018 | 2218012002 | strážna služba za 9/2018, Malacky | ZML/851/2010 | 4500138433 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 7,142,40 |