Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2018 | 2218011829 | Nájomné - trafostanica 10/2018 | ZM/2013/0420 | 4500123215 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |
| 05.10.2018 | 2218011830 | Služby technika BOZP a OPP 09/2018 | 4500138985 | 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK | 45682232 | 82,00 | |
| 05.10.2018 | 2218011831 | Strážna služba SSÚD Domkárska 09/2018 | ZML/851/2010 | 4500136135 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 3,931,20 |
| 05.10.2018 | 2218011832 | ND na TZ v tuneli | 4500135619;4500135757;4500136014;4500136582;4500136579;4500136661;4500137020;4500137169;4500137422 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 2,401,03 | |
| 05.10.2018 | 2218011833 | Likvidácia odpadu odp. Turčianska Štiavnička | 4500135782 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 46,09 | |
| 05.10.2018 | 2218011834 | Upratovacie služby 09/2018 | ZML/237/2010 | 4500138624 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 05.10.2018 | 2218011835 | Obaľ.drva za studena | 4500137088 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 349,16 | |
| 05.10.2018 | 2218011836 | Asf.obal.zmes AC8 | 4500137704 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 348,00 | |
| 05.10.2018 | 2218011837 | Zmes asfaltová | 4500135567 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 60,48 | |
| 05.10.2018 | 2218011838 | HDK FR | ET/2018/0217 | 4500138516 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 36574988 | 4,244,98 |