Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2018 | 2218011839 | Podružný odber elektriny (Skalité) | 4500135049 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 125,96 | |
| 05.10.2018 | 2218011840 | Prenájom pieskových hrncov 09/2018 | 4500134787 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 235,95 | |
| 05.10.2018 | 2218011841 | Strážna služba SSÚR Zvolen 09/2018 | ZML/681/2010 | 4500138231 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 2,657,16 |
| 05.10.2018 | 2218011842 | ND na vozidlá | 4500137223 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 918,90 | |
| 05.10.2018 | 2218011843 | Projektové, meracie, geodetické práce | 4500133067 | VÚIS - Mosty , s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01, SK | 31319394 | 37,400,00 | |
| 05.10.2018 | 2218011844 | Chemikálie | ZM/2015/0442 | 4500137755 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 175,00 |
| 05.10.2018 | 2218011845 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500137521 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 690,00 |
| 05.10.2018 | 2218011846 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500137502 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,247,00 |
| 05.10.2018 | 2218011847 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500137221 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,300,50 |
| 05.10.2018 | 2218011849 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500136669 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,650,00 |