Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2018 | 2218011850 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500136934 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,645,00 |
| 05.10.2018 | 2218011852 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500137540 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 603,60 |
| 05.10.2018 | 2218011854 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500134638 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,906,50 |
| 05.10.2018 | 2218011855 | Elektroinštalačný materiál | 4500137898 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 277,43 | |
| 05.10.2018 | 2218011857 | Chemikálie | 4500137243 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 69,58 | |
| 05.10.2018 | 2218011859 | Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BL097ED | 4500137604 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 320,01 | |
| 05.10.2018 | 2218011861 | ND na vozidlá | 4500137837 | LMK Slovakia s.r.o., Hlavná 30, Poprad, 059 51, SK | 50541668 | 38,10 | |
| 05.10.2018 | 2218011863 | Kancelársky materiál | 4500137307 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 52,00 | |
| 05.10.2018 | 2218011866 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA947VB | 4500137595 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 706,79 | |
| 05.10.2018 | 2218011867 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA825XS | 4500137591 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 581,17 |