Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2018 | 2218008360 | služby v oblasti ŽP za 6/2018 | ZML/203/2010 | 4500123363 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |
| 17.07.2018 | 2218008361 | OOPP, ND na vozidlá | 4500133505 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 329,80 | |
| 17.07.2018 | 2218008362 | údržba SAP software od 01.07.2018 - 30.09.2018 | ZM/2012/0083 | 4500134014 | SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 7,287,50 |
| 17.07.2018 | 2218008309 | zvodidlový systém Fracasso | 4500133554 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 955,52 | |
| 17.07.2018 | 2218008316 | spojovací materiál | 4500133773 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 114,03 | |
| 17.07.2018 | 2218008317 | oprava vozidla BA380PN | 4500133733 | PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK | 45957479 | 520,00 | |
| 17.07.2018 | 2218008318 | prenájom a čistenie interiérových rohoží na 7/2018 | 4500133784 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 46,80 | |
| 17.07.2018 | 2218008319 | prenájom fliaš - technické plyny 30.6. - 9.7.18 | ZM/2014/0540 | 4500133570 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 17,05 |
| 17.07.2018 | 2218008335 | materiál | 4500132176 | Patrik Lendacký - VERAS, Široké 480, Široké, 082 37, SK | 37055232 | 551,00 | |
| 17.07.2018 | 2218008340 | materiál | 4500131900 | Patrik Lendacký - VERAS, Široké 480, Široké, 082 37, SK | 37055232 | 873,00 |