Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2018 | 2218012183 | Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BL084KZ | 4500137183 | CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 46741801 | 44,10 | |
| 10.10.2018 | 2218012185 | Pracovné náradie | 4500138132 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 363,55 | |
| 10.10.2018 | 2218012186 | projektová dokumentácia dočasného dopravného značenia pre opravu vozovky na diaľnici D1 Ivachnová | 4500137424 | TICHÝ, s.r.o., Záhumnie III. 2137/2, Varín, 013 03, SK | 45535426 | 890,00 | |
| 10.10.2018 | 2218012187 | Oprava mosta nad Kováčskym potokom | ZM/2018/0119 | 4500139102 | ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 34112103 | 103,935,70 |
| 10.10.2018 | 2218012188 | spracovanie projektovej dokumentácie DP | 4500133043 | NAGY NOL, s. r. o., Amurská 5, Bratislava, 821 06, SK | 46806199 | 4,200,00 | |
| 10.10.2018 | 2218012189 | Zmes obalovaná za tepla AC 8 O 50/70 II | 4500137106 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 491,73 | |
| 10.10.2018 | 2218012190 | Beton | 4500137443 | TATRY - BETÓN, s.r.o., Za mostom 1011/43, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 46688005 | 36,00 | |
| 10.10.2018 | 2218012191 | Olej motorový | ZM/2015/0442 | 4500137325 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 711,59 |
| 10.10.2018 | 2218012192 | Chemikálie | 4500138234 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 313,75 | |
| 10.10.2018 | 2218012193 | Pracovné náradie | 4500138144 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 1,537,00 |