Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2018 | 2218008253 | súvislá údržba vozovky v správe SSÚR 1 GA | ZM/2014/0134 | 4500127235 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 153,364,93 |
| 16.07.2018 | 2218008254 | servisný program pre UPS | ZM/2016/0175 | 4500131366 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 915,00 |
| 16.07.2018 | 2218008255 | servis CRS tunela | ZM/2016/0175 | 4500131368 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,910,40 |
| 16.07.2018 | 2218008256 | oprava zdegradovaných betónových povrchov miest na mostoch | 4500132544 | Watzke s.r.o., Kúpeľná 15, Sliač, 962 31, SK | 36636215 | 9,455,00 | |
| 16.07.2018 | 2218008257 | hasiaci prístroj snehový | 4500133504 | PYROHAS Kozák s.r.o., Košická 2, Čečejovce, 044 71, SK | 47441003 | 99,00 | |
| 16.07.2018 | 2218008258 | oprava traktora Lamborghini | 4500132064 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 783,15 | |
| 16.07.2018 | 2218008259 | prenájom fliaš 20.06.2018 - 30.06.2018 | ZM/2014/0540 | 4500133817 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 12,00 |
| 16.07.2018 | 2218008260 | stavebný, hutný materiál | 4500133285 | Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK | 41362691 | 76,00 | |
| 16.07.2018 | 2218008261 | školenie a služby BOZP, OPP | ZML/530/2010 | 4500133660 | Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK | 33482179 | 630,66 |
| 16.07.2018 | 2218008262 | školenie novoprijatých zamestnancov z PO a BOZP | ZML/531/2010 | 4500133104 | Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK | 33482179 | 60,00 |