Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | 2225000586 | servis BL095SI | 4500249798 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 880,62 | |
| 31.01.2025 | 2225000587 | ND na vozidlá | 4500250153 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 942,44 | |
| 31.01.2025 | 2225000588 | ND na vozidlá | 4500250149 | JOBA-ZH, s. r. o., Vieska 536, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36625299 | 12,82 | |
| 31.01.2025 | 2225000589 | elektroinštalačný materiál | 4500249953 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 21,58 | |
| 31.01.2025 | 2225000604 | Licencia Bundle | 4500250354 | Active Directory Pro, 8285 W EagleCrest LN, Springfield, MO, 65802, US | 931431148 | 478,00 | |
| 31.01.2025 | 2225000590 | spojovací materiál, ND na vozidlá | 4500250048 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 391,45 | |
| 31.01.2025 | 2225000591 | mazivá, spotrebný, spojovací materiál | 4500250058 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 805,58 | |
| 31.01.2025 | 2225000593 | stavebný, hutný materiál | 4500250119 | MPL TRADING, spol. s.r.o., Galvániho 8, Bratislava, 821 04, SK | 31388639 | 337,69 | |
| 31.01.2025 | 2225000594 | stavebný, hutný materiál | 4500250152 | MPL TRADING, spol. s.r.o., Galvániho 8, Bratislava, 821 04, SK | 31388639 | 56,85 | |
| 31.01.2025 | 2225000595 | stavebný, hutný materiál | 4500250113 | MPL TRADING, spol. s.r.o., Galvániho 8, Bratislava, 821 04, SK | 31388639 | 270,68 |