Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2018 | 2218008157 | servis vozidla BA644MC | 4500133398 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 260,98 | |
| 13.07.2018 | 2218008158 | prenájom - pieskový hrniec | 4500132200 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 235,95 | |
| 13.07.2018 | 2218008159 | kancelárske potreby a tlačivá | ZM/2014/0289 | 4500130086 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 162,41 |
| 13.07.2018 | 2218008160 | motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500133521 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 16,716,02 |
| 13.07.2018 | 2218008167 | oprava, nátery, doplnenie chýbajúcich komponentov na OP Červeník PS a ĽS | 4500133041 | FOREST-EAST-WEST, spol. s r.o., Lysá pod Makytou 133, Lysá pod Makytou, 020 54, SK | 31570071 | 19,401,60 | |
| 13.07.2018 | 2218008168 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2015/0144 | 4500132345 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,580,00 |
| 13.07.2018 | 2218008169 | dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500133203 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,608,00 |
| 13.07.2018 | 2218008170 | servis mot. vozidla BL177PP | 4500133220 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 243,07 | |
| 13.07.2018 | 2218008172 | zhodnotenie odpadu | ZM/2015/0489 | 4500131330 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 4,986,00 |
| 13.07.2018 | 2218008173 | ND na vozidlá | 4500133204 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 83,60 |