Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2018 | 2218012017 | Anemostat | 4500138741 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 212,00 | |
| 08.10.2018 | 2218012018 | Ethernet Private Line - mesačný poplatok 09/2018 | ET/2016/0249 | 4500135236 | BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 46303502 | 603,60 |
| 08.10.2018 | 2218012020 | Zabezpečenie oboznámenia dodávateľov s BOZP a OPP | 4500137091 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 39,90 | |
| 08.10.2018 | 2218012021 | Likvidácia odpadu 09/2018 odp. Malý Šariš | ET/2018/0196 | 4500136371 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 3,426,57 |
| 08.10.2018 | 2218012022 | Kancelársky materiál | 4500137517 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 123,21 | |
| 08.10.2018 | 2218012023 | Kancelárske kreslo Jazzy II | 4500134258 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 119,00 | |
| 08.10.2018 | 2218012024 | kancelárska stolička | 4500134084 | ANTARES EUROTRADE, spol. s r.o., Krajná cesta 783/10, Rastice, 930 39, SK | 34112545 | 1,180,00 | |
| 08.10.2018 | 2218012025 | Strážna služba 09/2018 SSÚD Trenčín | ET/2018/0223 | 4500136991 | LENIA INDUS SECURITY, s. r. o., Zlatohorská 27, Bratislava, 841 03, SK | 44188391 | 1,470,63 |
| 08.10.2018 | 2218012026 | oprava vozidla BL424CR | 4500137567 | Marian Janečka, Veľkomoravská 2416/16, Malacky, 901 01, SK | 34912878 | 650,65 | |
| 08.10.2018 | 2218012027 | servis vozidla BA982XN | 4500133726 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 162,00 |