Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2018 | 2218007970 | mesačná kontrola EZS a CCTV na objekte Jarovce 06/2018 | ZM/2016/0414 | 4500133715 | BCP HOLDING, s. r. o., Račianska 69/B, Bratislava, 831 02, SK | 45268771 | 145,00 |
| 10.07.2018 | 2218007971 | pracovné náradie | 4500131138 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 182,70 | |
| 10.07.2018 | 2218007973 | IP VPN mesačný poplatok 06/2018 | ET/2017/0333 | 4500125617 | BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 46303502 | 5,062,56 |
| 10.07.2018 | 2218007974 | IP VPN - mesačný poplatok 06/2018 | ET/2017/0333 | 4500125622 | BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 46303502 | 1,062,40 |
| 10.07.2018 | 2218007975 | služba BOZP a OP za 2 štvrťrok 2018 | 4500130990 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 180,00 | |
| 10.07.2018 | 2218007981 | provizórny most v rozpätí 48m pre obec Vranie (Žilina) | 4500130856 | Metrostav a.s. -organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 68, Bratislava, 821 05, SK | 31792693 | 3,000,00 | |
| 10.07.2018 | 2218007984 | zneškodnenie odpadu | ZML/214/2010 | 4500133522 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 937,60 |
| 10.07.2018 | 2218007989 | varič na vodu 10L | 4500131202 | A–Z Gastro s.r.o., Tatranská 88, Banská Bystrica, 974 11, SK | 46586831 | 94,00 | |
| 10.07.2018 | 2218007990 | ND na vozidlá | 4500132938 | Martikomerc, s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 36373982 | 151,50 | |
| 10.07.2018 | 2218007991 | T kľúč k hlavnému uzáveru plynu na AB Polianky 19 | 4500127587 | P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK | 43821316 | 127,90 |