Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2018 | 2318007125 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2018/08581 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 283,14 | |
| 09.07.2018 | 2318007126 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2018/08582 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 491,53 | |
| 09.07.2018 | 2318007127 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2018/08583 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 63,73 | |
| 09.07.2018 | 2318007128 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2018/08584 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,686,74 | |
| 09.07.2018 | 2118000712 | objednávka na vpracovanie ZP 67/2018 | 54674/2018 | Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK | 1028890874 | 45,00 | |
| 09.07.2018 | 2118000713 | Zmluva na vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, DSP, DP, AD, IČ a MPV pre D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné | ZM/2013/0283 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 987,35 | |
| 09.07.2018 | 2118000715 | kvalitár | 70232/2015 | DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, Žilina, 010 08, SK | 36848751 | 204,00 | |
| 09.07.2018 | 2118000717 | ZM/2017/0248 Sanácia havarijného zosuvu R2 Budča - Zvolen | ZM/2017/0248 | 4500129370 | ROCKNET SK s. r. o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 50007319 | 73,604,86 |
| 09.07.2018 | 2218007878 | oprava pisoárov soc. zar. na OP PN PJP | 4500133095 | KAPAMI s.r.o., Štvrť SNP 998/24, Galanta, 924 01, SK | 51170515 | 801,20 | |
| 09.07.2018 | 2218007879 | oprava schodov na OP PN ĽJP | 4500133093 | KAPAMI s.r.o., Štvrť SNP 998/24, Galanta, 924 01, SK | 51170515 | 928,34 |