Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2018 | 2218007894 | chlorid horečnatý | ET/2018/0135 | 4500133962 | SBL Europe, s.r.o., náměstí Přátelství 1518/2, PRAHA 15 - HOSTIVAŘ, 102 00, CZ | 02400014 | 4,629,14 |
| 09.07.2018 | 2218007895 | ND na vozidlá | 4500133416 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 167,02 | |
| 09.07.2018 | 2218007896 | oprava zemnenia rozvádzača na parkovisku Zeleneč ĽJP | 4500133094 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 864,90 | |
| 09.07.2018 | 2218007897 | realizácia mimoriadneho chemického postreku stromov a kríkov na D1 | 4500132833 | Ing. Alžbeta Cieslarová - DENREA, Nová 1366/24, Sereď, 926 00, SK | 32356595 | 9,680,00 | |
| 09.07.2018 | 2218007898 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500133130 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 309,80 |
| 09.07.2018 | 2218007899 | služby technika PO za 2. Q. 2018 | 4500122798 | Ing. Vratislav Bargár, Diviaky - Červenej armády 951/5, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 46902015 | 237,75 | |
| 09.07.2018 | 2218007900 | služby BOZP za 2. Q. 2018 Martin | 4500122796 | Ing. Vratislav Bargár, Diviaky - Červenej armády 951/5, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 46902015 | 237,75 | |
| 09.07.2018 | 2218007901 | pracovné náradie | 4500132282 | ARCTECH, s.r.o., Komenského 18 B, Martin, 036 01, SK | 36417611 | 215,80 | |
| 09.07.2018 | 2218007902 | prenosná zváračka | 4500132253 | ARCTECH, s.r.o., Komenského 18 B, Martin, 036 01, SK | 36417611 | 999,00 | |
| 09.07.2018 | 2218007903 | zvárací drôt | 4500132272 | ARCTECH, s.r.o., Komenského 18 B, Martin, 036 01, SK | 36417611 | 44,10 |