Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2018 | 2218007904 | OOPP | 4500132838 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 838,30 | |
| 09.07.2018 | 2218007928 | Repelent sprey | 4500132851 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 265,60 | |
| 09.07.2018 | 2218007930 | spojovací, spotrebný, stavebný, hutný materiál, pracovné náradie, | 4500133411 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 200,57 | |
| 09.07.2018 | 2218007932 | ND na vozidlá, mazivá | 4500133417 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 56,37 | |
| 09.07.2018 | 2218007933 | doplnenie merania spotreby paliva EZA na ZVO | 4500128562 | Elteco,a.s., Rosinská cesta 15, Žilina, 010 01, SK | 17321719 | 1,476,92 | |
| 09.07.2018 | 2218007934 | čistenie a oprava DZ za 06/2018 | 4500133131 | Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 55,25 | |
| 09.07.2018 | 2218007935 | motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500132674 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,627,67 |
| 09.07.2018 | 2218007936 | motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500133318 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 10,033,62 |
| 09.07.2018 | 2218007937 | anemostatové roznášače Westend Gate | 4500131219 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 265,00 | |
| 09.07.2018 | 2218007938 | anemostatové roznášače Westend Gate | 4500131774 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 212,00 |