Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2018 | 2218007864 | preklad Aj 29 ns | ZM/2018/0025 | 4500132709 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 290,00 |
| 06.07.2018 | 2218007865 | preklad Aj 12 ns | ZM/2018/0025 | 4500132585 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 120,00 |
| 06.07.2018 | 2218007866 | preklad AJ 2 ns | ZM/2018/0025 | 4500132438 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 16,00 |
| 06.07.2018 | 2218007867 | ND na vozidlá | 4500133082 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 224,09 | |
| 06.07.2018 | 2218007868 | záchytná vaňa | 4500132492 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 948,00 | |
| 06.07.2018 | 2218007869 | pracovné náradie, bezpečnostný materiál | 4500132803 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 429,70 | |
| 06.07.2018 | 2218007870 | projektová dokumentácia D2, DDZ pre výmenu a opravu mostných záverov na D2 | 4500127695 | Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK | 35937467 | 7,801,20 | |
| 06.07.2018 | 2118000705 | Zmluva o dielo - D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, MPV | ZM/2012/0334 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 67,148,90 | |
| 06.07.2018 | 2218007809 | dodanie a montáž požiarnej mriežky na HP Brodské | 4500131376 | Pyroteam Group, s.r.o., Beňovského 5387/3, Senica, 905 01, SK | 36241903 | 448,70 | |
| 06.07.2018 | 2218007872 | pranie | 4500128368 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 17,73 |